MySQL-Version
(Wenn bei Adressen die Dantenbank verwendet werden soll)

Offene Posten:
Eintragen ins Fakturierjournal: z:ZahlbelegNr. + Datum

Doppelzahlung Fehler behoben:
, Wart110|1
, Wart110|2

Zusammenfassende Meldung
Gutschriften werden auch gedruckt
(Bisher: waren nur Gutschriften per Monat, wurden sie unterdrückt - Fehler behoben)

Wareneingang aus Office:
Splittbuchungen mit Rechnungsdatum übernommen (Fehler behoben - vorher Belegdatum)

Achtung:
Wenn Sie von einer Version unter 3.0 auf die Version 3.5 umsteigen, dann müssen Sie einmal das ganze Jahr reorganisieren und neu verbuchen und die Debitoren und Kreditoren- Konten gliedern (weil auch 6stellige Kontonummern möglich sind), damit alle Änderungen greifen können.
Wollen Sie danach mit einer älteren Version arbeiten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Wenn Sie von einer Version unter 3.0 auf die Version 3.5 umsteigen, muß auch die gesamte Programmbibliothek (Zip-Datei) eingespielt werden.

kleine Fehler behoben

Adress Standard:
Dialog kann wieder ohne Fehlermeldung aufgerufen werden.

Suchen:
? im Suchfeld => es werden alle Adressen angezeigt, bei denen das ausgewählte Feld nicht leer ist.

Splittbuchung:
Löschen funktioniert wieder

Summe Betrag Steuer bei Splittbuchungen jetzt auch in Spalte BetragSteuer sichtbar

Wareneingang aus Office jetzt auch mit Splittbuchungen möglich.

Import Kassa:
Ausgangsrechnungen, die mit Skonto bezahlt wurden, werden beim Import jetzt richtig mit Skonto mitkopiert.

Eingabejournal:
Feld Notiz (nach S/H) kann im Eingabejournal bearbeitet werden.

Haken für nicht mahnen kann im Eingabejournal bearbeitet werden (gilt dann nur für diese Buchungszeile)

KFZ- und Gebäude Buchungen:
Fehler behoben (wenn eine Buchung ohne Steuer auf eine Buchung mit Steuer folgte, dann übernahm die Buchung ohne Steuer die Steuer der vorherigen Buchung und legte diese Steuer falscherweise auch auf das KFZ-Konto)

Gutschriften
Ausgleich:
werden Gutschriften gebucht (mit blauem Pfeil), dann wird die Summe der Gutschriften hinauf übertragen.
Ist der Zahlbetrag oben nicht leer, dann wird die DIfferenz als Skonto verwendet. Bei Ausgangsrechnungen wird H(aben) auf S(oll) gedreht.
Bei Eingangsrechnungen S(oll) auf H(aben).

Gutschriften von Lieferanten auf Erlöskonten jetzt auch zulässig.

Skontobuchungen < 100,00 können wieder negativ gebucht werden.

Eingabejournal:
Man kann mehrere Zeilen im Eingabejournal markieren und dann mit der rechten Maus ein Konto aus der Kontoliste (Sachkonto, Debitor oder Kreditor) als Konto oder Gegenkonto eintragen.

Sachkonten:
zusätzliche Haken für Steuercode 0 0% für extra Aufschlüsselung in der Summensaldenliste:
Bauleistung §19
Ausland EU
Ausland nicht EU

UST-Auswertung:
standard Formular bitte neu laden, damit Aufschlüsselng der Umsätze mit Steuercode 0 (Inland, AuslandEU, Ausland nicht EU, Bauleistung§19) auch ausgedruckt werden können.

Teilzahlung:
Beim Ausbuchen einer Teilzahlung muß eine Rechnung markiert sein, sonst Fehlermeldung.

Kontoblätter:
Ausdruck von UID-Nummer auf Kontoliste bzw. Kontoblatt möglich
neues Formular: standard.fde für Debitoren
neues Formular: standard.fkr für Kreditoren
neues Formular: standard.fdr für Kontoblätter

Skonto bei Mehrfachzahlung

Transfer Konten aus dem Vorjahr:
Markieren Konten mit Saldo ungleich Null -> Transfer starten:
dadurch werden nur Konten mit einem Saldo ins neue Jahr übernommen.

Mandant - Optionen:
Prüfung der importierten Rechnungen auf fortlaufende Nummern

Summen-Salden-Liste:
Ausdruck der Summen-Salden-Liste nur mit Konten die ungleich 0 sind möglich.
Einstellung in Mandant - Optionen - Summen-Saladen-Liste

Konstante Buchungen:
auch bei abweichendem Geschäftsjahr möglich

BWA:
Seitennummerierung eingeführt, Druckvorschau BWA im Querformat, Varianten 0-9 können im Formular bezeichnet werden (Varianten - Text in Drucktext)

Reorganisation:
Mahndatum und Notiz bleiben erhalten

Mahnung:
Einschreiben bei 3. Mahnung kann nun im Formular eingetragen werden (Mahnstufe-3: 3-Einschreiben)

G/V-Ausdruck:
Ausdruck einer Zeile am Ende der Summen-Saldenliste G/V als Summe über die Klassen 4, 5, 6, 7, 8

OP-Liste neu:
Zeilen können manuell entfernt werden

Teilzahlung:
tzl kann an mehrere Rechnungen vergeben werden;
diese Zeile verschwindet aus OP-Liste erst, wenn beide Rechnungen der tzl-Zeile durch Restzahlung ausgeglichen sind